（一）概述
XX有限公司（原名XX廠鈦分廠；XX鈦業(yè)有限責(zé)任公司）是全民國(guó)有企業(yè)，始建于1XXX年是中國(guó)第一噸海綿鈦的誕生地，是我國(guó)建廠時(shí)間最長(zhǎng)、技術(shù)力量雄厚、管理經(jīng)驗(yàn)豐富和具有完整的海綿鈦生產(chǎn)線廠家。我國(guó)的海綿鈦工業(yè)起步較晚，1958年才開始建設(shè)試驗(yàn)工廠，80-90年代初曾有10余家海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)，但規(guī)模小，技術(shù)裝備落后，環(huán)境污染嚴(yán)重，生產(chǎn)成本高，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中相繼破產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，目前僅剩XX鈦廠和遵義鈦廠兩家，生產(chǎn)能力只有4500噸左右，兩企業(yè)年生產(chǎn)能力均未達(dá)到5000噸以上的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。隨著社會(huì)的發(fā)展和科技的進(jìn)步，XX生產(chǎn)工藝和產(chǎn)量已經(jīng)落后于世界其他國(guó)家。市場(chǎng)預(yù)測(cè)顯示，我國(guó)海綿鈦需求強(qiáng)勁，2001年和2002年我國(guó)海綿鈦總需求量4845噸和5215噸，國(guó)產(chǎn)海綿鈦為2468噸和3328噸，凈進(jìn)口海綿鈦2377噸和2136噸，進(jìn)口量占總需求量的49%和41%，預(yù)測(cè)2005年，國(guó)內(nèi)海綿鈦需求量將達(dá)7500噸左右，國(guó)產(chǎn)海綿鈦供不應(yīng)求，擴(kuò)大產(chǎn)能是當(dāng)務(wù)之急。
遵義鈦廠2002年在國(guó)家支持下年產(chǎn)5000噸級(jí)海綿鈦產(chǎn)業(yè)化示范工程開工建設(shè)，2004年建成。
XX的海綿鈦質(zhì)量得到國(guó)內(nèi)用戶好評(píng)，也是提供航空航天、軍工企業(yè)海綿鈦的定點(diǎn)企業(yè)，最近企業(yè)收到神州“五號(hào)”載人飛船研制配套廠家的感謝信，信中講：“貴廠生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)海綿鈦、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、神州“五號(hào)”的成功，凝聚著你們無(wú)數(shù)的心血和汗水，有你們的一份貢獻(xiàn)”。
但目前工廠生產(chǎn)能力小，由于建廠時(shí)間久，廠房設(shè)備陳舊。最近，國(guó)家提出“振興東北老工業(yè)基地”。為此，提高工廠技術(shù)裝備水平，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，不失時(shí)機(jī)改擴(kuò)建XX鈦廠，使其達(dá)到5000噸經(jīng)濟(jì)規(guī)模，滿足市場(chǎng)需求是十分必要的，對(duì)國(guó)防建設(shè)也有著重要意義。
（二）社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義、目前進(jìn)展情況
1.社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義
企業(yè)占地面積35000平方米，現(xiàn)有職工190人（其中技術(shù)人員21人）現(xiàn)有主要設(shè)施包括：廠房建筑面積16860平方米，Ф1.0m無(wú)篩板沸騰氯化爐，四氯化鈦分餾塔，四氯化鈦還原蒸餾爐，海綿鈦破碎分級(jí)聯(lián)動(dòng)線等。
海綿鈦的年生產(chǎn)能力1000噸。產(chǎn)品質(zhì)量符合GB/T2524-2002國(guó)標(biāo)，2002年海綿鈦樣品經(jīng)美國(guó)普惠公司、英國(guó)IMI公司、日本大阪鈦公司化驗(yàn)分析，達(dá)到ASTM和日本JIS優(yōu)質(zhì)海綿鈦標(biāo)準(zhǔn)，2002年11月通過(guò)ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證。
2005年生產(chǎn)海綿鈦850噸，全部銷往國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。
到2005年底，企業(yè)擁有固定資產(chǎn)原值2700萬(wàn)元，資產(chǎn)凈值920萬(wàn)元，資產(chǎn)總額4230萬(wàn)元，負(fù)債2834萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為6%。2005年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4700萬(wàn)元，利潤(rùn)63萬(wàn)元。
?。ǘ┠壳斑M(jìn)展情況
擬通過(guò)對(duì)現(xiàn)有海綿鈦裝置的技術(shù)改造和配套工程的建設(shè)，使海綿鈦生產(chǎn)能力由1500噸/年，提高到5000噸/年，增產(chǎn)海綿鈦3500噸/年。項(xiàng)目建設(shè)投資3000萬(wàn)元，以增量最大限度地調(diào)動(dòng)存量，增量效益顯著。技術(shù)裝備水平上一個(gè)新臺(tái)階，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力將明顯增強(qiáng)，環(huán)境治理將會(huì)得到改善，排放物達(dá)到國(guó)家和地方標(biāo)準(zhǔn)?；鞠S生產(chǎn)對(duì)環(huán)境和職工健康的危害。
生產(chǎn)和技術(shù)有保障。XX公司具有四十多年的海綿鈦生產(chǎn)歷史，擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)成熟的海綿鈦生產(chǎn)技術(shù)和主要生產(chǎn)裝備的設(shè)計(jì)制造能力，有一批具有豐富生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員和操作人員，為項(xiàng)目實(shí)施提供了可靠的保障。
企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成初步具備了投入生產(chǎn)改造的基本條件。
?。ㄈ╉?xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)
1、總體目標(biāo)
?。?）項(xiàng)目執(zhí)行期間：2007年1月-2009年1月
?。?）計(jì)劃投資額：3000萬(wàn)元
（3）完成時(shí)達(dá)到的階段：海綿鈦年產(chǎn)3500噸。
（4）實(shí)現(xiàn)的年產(chǎn)能力：達(dá)產(chǎn)達(dá)效后，年生產(chǎn)海綿鈦3500噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入15000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅收3000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6000萬(wàn)元。
?。?）企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模：
?。?）企業(yè)人員總數(shù)：190人。因項(xiàng)目實(shí)施安排長(zhǎng)期就業(yè)員工100人。
2.經(jīng)濟(jì)目標(biāo)
項(xiàng)目執(zhí)行期間可實(shí)現(xiàn)增加值20萬(wàn)元，銷售收入300萬(wàn)元，上繳稅金12萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)50萬(wàn)元。
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